Модель стратегического планирования включает два блока: бюджетный и стратегический, которые позволяют вести бюджетирование и прогнозирование затрат в сфере строительного девелопмента в разрезе различных проектов и статей расходов
Видео демостенда FEE Девелопмент. Методика бюджетирования и прогнозирования строится на расчете стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
Скриншоты демостенда FEE Девелопмент. Методика бюджетирования и прогнозирования строится на расчете стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
Компания Оптимакрос разработала модель стратегического планирования для FEE Девелопмента.
Модель включает два блока: бюджетный и стратегический, которые позволяют вести бюджетирование и прогнозирование затрат в сфере строительного девелопмента в разрезе различных проектов и статей расходов. Показать больше
Методика бюджетирования и прогнозирования строится на расчете стоимости Проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (детализированных до подробных статей) с учетом сроков проведения данных работ как для проекта (комплекса зданий) в целом – так и отдельного сооружения (корпус, площадка и т.п).
Основными единицами для расчета являются:
Список зданий и сооружений (ОИДП), которые объединяются в более крупные образования – Проекты. Каждый из них имеет свои определенные свойства, присущие объектам девелопмента (тип сооружения, площадь, дата РнС, заказчик и тп).
Статьи бюджета (расходов) – ПИР, СМР и более детальные – по которым производятся работы.
Срок прогнозирования может достигать 10 лет. Учет всех расходов ведется помесячно, но анализ также возможен по кварталам, полугодиям, годам.
Загрузка факта возможна как вручную с использованием файлов xlsx, csv - либо путем настройки интеграции с различными клиентскими системами.
Основной формой ввода является ГПР (график производства работ), где для статей бюджета вводятся основные показатели: месяц начала работ, длительность, стикер (стоимость работ на кв.м). Также реализованы дополнительные настройки позволяющие сделать расчеты более точными и актуальными: взаимосвязь статей расходов и типа объекта, возможность синхронизации окончания работ по одной статье – с началом работ по другой, различные расчеты для авансовой и основной части платежа и другие.
Все эти инструменты на выходе дают гибкую отчетную форму которая может показывать как общую картину (в разрезе проектов и лет), так и детальную (расходы по определенной статье для конкретного типа объекта).
Модель стратегического анализа позволяет получить аналитику по финансовым показателям – БДР (Выручка, Себестоимость, Ebitda и тп), статьям расходов – ДДС а также провести анализ и выявить отклонения между различными версиями (например оптимистичный и пессимистичный сценарий).
Обе модели построены на очень гибкой системе ролевого доступа. В моделях подготовлены настройки и скрипты для подключения к различным системам (например, 1С) для получения исходных клиентских данных.
Каждый пользователь может вносить изменения в режиме реального времени, получать доступ к данным и не беспокоиться об их потере – система работает как в облаке на территории РФ, так и в ЦОД заказчика и входит в реестр Российского программного обеспечения
Сформированные отчеты – это эффективное обоснование для принятия важных стратегических решений. Оцените возможности модели уже сегодня!
Ведущий интегратор решений на базе EPM/CPM платформы Optimacros для интегрированного планирования, бюджетирования, сценарного моделирования и контроля над достижением поставленных целей.
Сайт optimacros.com использует счётчик и сбор обезличенных данных о посетителях Яндекс Метрику (в т.ч. файлы "cookie") для персонализации сервисов и удобства пользователей. Вы можете ознакомиться с условиями и принципами их обработки. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера. Соглашение об использовании файлов cookie