Описание модели
Модель Бюджетирования позволяет автоматизировать бюджетный процесс, повысить прозрачность формирования бюджетных показателей, обеспечить возможности сценарного анализа.
Модель решает задачи:
- настройки целей по доходам и расходам;
- распределения целей по уровням и элементам финансовой структуры;
- гибкой настройки и корректировки операционных затрат для разных функциональных блоков;
- формирования ключевых отчетных форм, сравнение версий бюджета, анализа отклонений;
- сценарного планирования.
Функциональные возможности модели позволяют реализовать:
- загрузку фактических данных;
- установку целей сверху-вниз по доходам и расходам; установка целей снизу-вверх при планировании операционных затрат;
- учет сезонности при планировании продаж;
- настройку метода аллокации целей по центрам затрат;
- анализ чувствительности финансовых результатов к ключевым драйверам доходов и расходов.
Эффект от внедрения модели позволяет компании:
- сократить время на проведение бюджетной кампании;
- продемонстрировать прозрачную взаимосвязь ключевых операционных показателей компании с совокупным финансовым результатом;
- гибко управлять бюджетом, и, как результат, снизить факторы неопределенности при принятии управленческих решений;
- оперативно сопроводить решение ключевых задач бизнеса со стороны финансового блока.
