Оптимизации бюджетного процесса и повышение эффективности бизнеса

FP&A для FMCG компании

Набор моделей, предназначенных для группы компаний с целью проведения бюджетирования и анализа данных
ЗАПРОСИТЬ ДЕМО
  • Category Icon
    Тип модели
    FP&A
  • Category Icon
    Отрасль
    FMCG & Pharma
  • Category Icon
    Язык
    Русский
  • Category Icon
    Лицензия
    Открытая
  • Category Icon
    Разработчик
    Optimacros

One pager и презентация

Наши инструменты обеспечивают возможность эффективного принятия решений на основе анализа данных. Мы помогаем вам увидеть ключевые показатели и тренды в удобном формате. Наш опыт позволяет нам преобразовать сложные идеи в наглядные материалы

СКАЧАТЬ ONE PAGER

One pager и презентация

Наши инструменты обеспечивают возможность эффективного принятия решений на основе анализа данных. Мы помогаем вам увидеть ключевые показатели и тренды в удобном формате. Наш опыт позволяет нам преобразовать сложные идеи в наглядные материалы

СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Описание модели

FP&A для FMCG компании на базе Optimacros представляет собой несколько моделей, предназначенных для группы компаний с целью бюджетирования и анализа данных. В этом наборе включены как модель для головного управления, так и несколько моделей для производственных подразделений.

Система моделей позволяет в единой среде выстраивать бюджетный процесс и помогает в принятии ключевых на основе аналитических данных. Консолидирующая модель головного подразделения решает следующие задачи:

  • выстроить бюджетный процесс и установить входящие параметры;
  • рассчитать функциональные и операционные бюджеты по разделам и подразделениям;
  • объединить операционные бюджеты ЦФО всех обособленных подразделений и сформировать единую смету затрат;
  • составить годовой финансовый бюджет подразделения;
  • осуществить прогнозирование по статьям затрат посредством инструментов бюджетного контроллинга;
  • элиминировать внутригрупповые обороты для консолидации финансового бюджета по основным формам отчетности;
  • вывести сквозную себестоимость с учётом калькуляции по данным нескольких производственных подразделений

Демостенд раскрывает преимущества платформы благодаря реализованным функциональным возможностям, а именно:

  • гибкие возможности интеграции;
  • контроль ошибок;
  • использование графического интерфейса Application manager для выстраивания процесса согласования;
  • рассылка из системы на E-mail;
  • быстрое добавление элемента в справочник или таблицу;
  • автоматический пересчет таблиц при изменении данных;
  • гибкие настройки отображения таблиц, широкая библиотека видов визуализации данных, а также возможность кросс-фильтрации графиков и таблиц на дашборде;
  • drill-down до транзакции, детализация по формуле;
  • экспорт данных в MS Excel, MS Power Point, PDF-файл;
  • ролевая модель пользователей;
  • удобный инструментарий для выстраивания аналитической модели;
  • возможность использования скриптов.

Демостенд позволяет рассчитать:

  • показатели эффективности исполнения годового бюджета с учётом установленных критериев и пороговых значений;
  • сквозную себестоимость    по     данным     из     нескольких    моделей    без     учета внутригрупповой наценки;
  • прогнозную версию бюджета после учета бюджетного правила и ручных корректировок;
  • сценарный и версионный анализ показателей финансового бюджета;
  • факторный и план-факт анализ, а также ABC-XYZ-анализ по выручке.

Таким образом использование моделей финансового планирования и анализа на базе платформы Optimacros позволит повысить качество бюджетного процесса и оптимизировать аналитику на основе бюджетных значений.

Показать всеСвернуть

Галерея модели

На примере построенных отчетов и дашбордов демостенд показывает возможности использования графических элементов. Мы демонстрируем функционал наших проектов, позволяя вам лучше понять, как работает наш продукт

СМОТРЕТЬ

Постройте систему интегрированного планирования вместе с Optimacros

Интегрированное планирование

Разработчик демостенда

Optimacros

Optimacros представляет разработанный бизнес-кейс для демонстрации функционала платформы, подчеркивая ключевые возможности и преимущества предлагаемого решения.

ЗАПРОСИТЬ ДЕМО

Для того, чтобы получить тестовый/демо доступ, отправьте ваш запрос c ссылкой на веб-сайт вашей компании и описанием модели/функционала, которую планируется внедрить на базе платформы Optimacros.

Мы никогда не будем продавать, сдавать в аренду или передавать вашу личную информацию. Ознакомиться с политикой конфиденциальности.