Описание модели
Модель отражает возможности Optimacros в области планирования расходов на персонал с учетом различных сценариев развития компании и помогает бизнесу в формализации и достижении стратегических целей через автоматизацию процесса планирования в HR-функции.
Модель решает задачи:
- управления численностью персонала;
- менеджмента вакансий;
- планирования и управления блоком расходов на персонал;
- версионного и сценарного планирования и анализа.
Благодаря реализованным функциональным возможностям модель позволяет осуществить:
- загрузку штатного расписания и фактических начислений;
- планирование численности персонала и сравнения сценариев бюджета расходов на персонал;
- расчет премий, прочих расходов, отпусков, командировок, расходов по ДМС, налогов на ФОТ;
- ввод Top-down корректировок по отдельным статьям P&L и, как результат, расчет эффекта от корректировок как в P&L в целом по статьям, так и в детализации по сотрудникам.
В результате использования модели компания получает возможности для:
- повышения эффективности и сокращение времени для планирования расходов на персонал;
- гибкого и оперативного реагирования на потребности компании, связанные с персоналом, и оценки необходимых для этого ресурсов;
- быстрого расчета и анализа и, как результат, снижения рисков при принятии управленческих решений.
