1
Автоматизация планирования ФОТ
Расчет с учетом штатного расписания, индексаций, премий и налогов
Платформа обеспечивает сквозное планирование и контроль расходов на персонал с возможностью сценарного анализа и версионности
Создать прозрачную и управляемую систему бюджетирования HR, интегрированную с общей финансовой моделью компании. Решение позволяет снизить зависимость от ручного сбора данных по подразделениям и перейти к единому контуру, где планы по численности, окладам, премиям и налогам консолидируются автоматически, а любое изменение отражается в P&L
Расчет с учетом штатного расписания, индексаций, премий и налогов
Бюджетирование ДМС, обучения и прочих расходов на персонал
Подготовка и сравнение версий «Факт», «Бюджет» и «Прогноз» для своевременного реагирования на изменения и актуализации HR-планов
Сравнение нескольких вариантов HR-бюджета: оптимистичный, пессимистичный, с учетом сокращений или найма
Автоматическое сравнение запланированных и фактических расходов на персонал
Сокращение времени на подготовку HR-бюджета и снижение риска ошибок
Полная история изменений и понятная структура расходов для руководства
Бюджет на персонал перестает быть «самостоятельной сметой» и становится частью бизнес-плана
Быстрая переоценка бюджета при изменении условий (рост/сокращение штата, индексация зарплат)
Это решение напрямую иллюстрируют бизнес-кейсы:
Модель предоставляет возможность планировать фонд оплаты труда, включая компенсации и льготы, анализировать фактические затраты на персонал и проводить план-факт анализ
Помогает бизнесу в трансформации стратегических целей через автоматизацию процесса планирования в HR-функции.
Excel требует ручного сбора данных по подразделениям, при каждом изменении оклада нужно пересчитывать 20 листов. В Optimacros все расчеты централизованы: изменили оклад или индекс — ФОТ, налоги и влияние на P&L пересчитываются по всей компании в единой модели
Да. Вы сами выбираете уровень детализации: отдельные сотрудники, должности, грейды или подразделения. При этом отчеты можно сворачивать до любого уровня агрегации
Вы задаете график изменения численности по месяцам. Модель рассчитывает ФОТ помесячно с учетом разной численности, НДФЛ, страховых взносов и других налогов
Да. Базовый, оптимистичный (наем 20 человек), пессимистичный (сокращение 10%, заморозка индексации). Сравнение по сценариям — в одном дашборде
По факту загрузки данных из зарплатных систем. Рекомендуемая периодичность — ежемесячно, но возможна и более частая загрузка. Отклонения видны после загрузки данных
Заполните необходимые поля, и мы свяжемся с вами
