1
Бюджетирование HR
Планирование и контроль расходов на персонал (ФОТ, налоги, соцпакет, обучение) в связке с финансовой моделью. Поддерживается сценарный анализ и версионность
Объедините планирование численности сотрудников, управление мотивацией, расходами на персонал и эффективностью в единой системе
Единая платформа объединяет HR, финансы и операционную деятельность. Это позволяет снизить долю ручного труда и перейти к прозрачному управлению человеческим капиталом на основе данных
Планирование и контроль расходов на персонал (ФОТ, налоги, соцпакет, обучение) в связке с финансовой моделью. Поддерживается сценарный анализ и версионность
Управление численностью и штатным расписанием, формирование потребности в вакансиях и найме, распределение ресурсов под производственные задачи
Модель компетенций, управление кадровым резервом и инициативами, личные кабинеты руководителей
Управление KPI сотрудников и подразделений, аналитика производительности, текучести кадров и условий труда
Настраиваемый расчет премий, индексаций, доплат и льгот в связке с KPI и результатами работы
Единый контур для управления численностью, ФОТ, эффективностью и мотивацией персонала. HR, финансы и бизнес работают с общими данными и планами
Формируйте HR-бюджет с учетом численности, окладов, налогов, премий и соцпакета. Сравнивайте сценарии, контролируйте план-факт и влияние на P&L
Рассчитывайте потребность в сотрудниках под производственные планы и загрузку. Управляйте штатным расписанием, вакансиями, сменами и ресурсами проектов
Оценивайте компетенции и потенциал сотрудников, формируйте кадровый резерв и готовьте преемников на ключевые позиции. Выявляйте кадровые риски заранее
Свяжите KPI сотрудников и подразделений с бизнес-целями. Сравнивайте производительность, отслеживайте динамику показателей и находите причины отклонений
Настройте прозрачные правила премирования: от индивидуальных KPI до командных и годовых бонусов. Рассчитывайте выплаты, индексации и компенсации по единым правилам
Полный контроль над расходами на персонал в связке с бизнес-планом
Кадровые решения принимаются на основе данных, а не интуиции
HR, финансы и производство работают с едиными данными о людях
Снижение ручного труда при планировании и расчетах
Автоматический импорт фактической численности, ФОТ, кадровых перемещений из учетных систем и 1С (при наличии интеграций)
Создание штатного расписания с детализацией по подразделениям, должностям, ставкам, грейдам. Расчет окладов, налогов, соцпакета, обучения и ДМС на основе этих данных и утвержденных индексаций (по заданным правилам)
Привязка численности и ФОТ к производственной программе, плану продаж или бюджету проекта
Быстрое создание и сравнение различных версий планирования: найм или сокращение сотрудников, изменение окладов, оптимизация штатной структуры
Автоматическое сравнение плановых и фактических расходов на персонал с разложением по факторам
Расчет премий и переменной части на основе выполнения KPI и фактических результатов по утвержденным методикам
Модель предоставляет возможность планировать фонд оплаты труда, включая компенсации и льготы, анализировать фактические затраты на персонал и проводить план-факт анализ
Модель предоставляет широкий функционал для повышения эффективности работы заведений общественного питания.
Помогает бизнесу в трансформации стратегических целей через автоматизацию процесса планирования в HR-функции.
Excel становится неудобным при росте числа сотрудников, подразделений и версий бюджета. Optimacros дает единую базу штатного расписания, автоматический пересчет ФОТ при любой индексации по заданным коэффициентам, историю изменений, разграничение доступа и интеграцию с финансами
Да. Можно детализировать данные до каждого сотрудника: оклад, надбавки, премии, налоги, ДМС, планируемые изменения. При этом вы также можете агрегировать расчеты до уровня должностей или грейдов — гибкость настройки не ограничена
Вы задаете драйверы (например, «нормо-часы на единицу продукции», «плановая загрузка линии»), и модель рассчитывает необходимую численность операционного персонала под плановый объем выпуска на основе этих параметров
Да. В штатном расписании задаются ставки (0,25; 0,5; 0,75; 1,0 или любые другие), все расчеты ФОТ и налогов автоматически масштабируются пропорционально ставке
В любой момент и неограниченное число раз — по мере внесения изменений в модель. Добавили новую вакансию или повысили оклад — модель позволяет пересчитать ФОТ, налоги и оценить влияние на общий бюджет компании
HR-директорам, финансовым директорам, руководителям подразделений, специалистам по кадровому планированию. HR получает прозрачный бюджет, финансы — контроль, руководители — возможность планировать штат под задачи
Да. Это отдельные блоки расходов в модели. Вы можете привязать их к категориям сотрудников, подразделениям или грейдам, а также использовать нормативы на человека
Вы задаете дату и процент индексации. Модель применяет ее к нужным категориям сотрудников с указанной даты, обеспечивая пересчет ФОТ за все последующие периоды
Да. Вы настраиваете правила: процент от выполнения плана, ступенчатые бонусы, вес KPI. Модель использует фактические результаты и рассчитывает переменную часть за период по заданным правилам
Да. Поддерживается многоуровневая структура: каждое юридическое лицо — свое штатное расписание и свои правила. Консолидированный отчет по ФОТ и численности по группе формируется автоматически
Заполните необходимые поля, и мы свяжемся с вами
