Полная прозрачность логистических издержек — бюджет, факторный анализ, сценарии
Дать финансовым и логистическим службам инструмент для планирования бюджета «снизу вверх», анализа отклонений и моделирования альтернативных стратегий (свой транспорт против наемного, сравнение поставщиков)
Планирование бюджета на основе плана продаж и детализированных статей затрат
План-факт анализ с расчётом отклонений
Факторный анализ — что именно повлияло на отклонение (объём, тариф, структура, курс)
Сценарный анализ «что если» по логистическим стратегиям
Выгрузка бюджета в Excel для согласования
Анализ затрат цепочки поставок (Supply Chain Cost Analysis); BI для грузоперевозок; Базовый кейс по логистике
Модель позволяет спланировать бюджет доходов и расходов отдела логистики по доставке товара
Модель представляет широкий набор инструментов для анализа и планирования бюджета, а также для оценки эффективности работы отдела логистики
Модель помимо богатых возможностей по визуализации также покажет возможность поддержки глубокой детализации вплоть до отдельного маршрута или исполнителя заказа по перевозке
На основе планов продаж, норм расхода топлива, тарифов, парка транспортных средств. Каждый логист/транспортник вносит свои данные, модель консолидирует бюджет и сравнивает с целевыми лимитами сверху
При настроенной модели разница между фактом и планом раскладывается по факторам: объем перевезенного груза, тариф за км/тонну, структура маршрутов, курс валют (при наличии). Вы видите основные драйверы перерасхода
Да. Создаете два сценария. Модель считает полную стоимость (топливо, амортизацию, зарплату, ремонты, накладные) и сравнивает с внешним тарифом
По факту загрузки данных из учетных систем (ежемесячно, еженедельно, ежедневно – зависит от потребности). Дашборд с план-фактом обновляется после загрузки данных
Модель рассчитывает ключевые KPI транспортного отдела:
• стоимость тонно-километра,
• процент загрузки,
• расход топлива на километр,
• время простоя,
• оборачиваемость вагонов.
Показателя можно привязать к бонусам руководителей логистики
Заполните необходимые поля, и мы свяжемся с вами
