Описание модели
Supply Chain Cost Analysis – демонстрационная модель, реализованная на платформе Optimacros. Данная модель представляет собой широкий набор инструментов для анализа и планирования бюджета, а также для оценки эффективности работы отдела логистики.
В модели предусмотрено планирование бюджета «снизу вверх», основываясь на плане продаж и детализированных плановых показателях по различным статьям затрат. Функционал данного раздела позволяет гибко настраивать и своевременно корректировать планы. При этом для обновления плана совсем необязательно заново вводить все данные — достаточно просто изменить необходимые показатели.
Отклонения фактических данных бюджета от плановых можно легко отследить и проанализировать при помощи соответствующих таблиц и визуализаций. Для удобства пользователя представлены справочные данные по значениям за прошлые периоды и отклонениям от плана. Это позволяет быстро сориентироваться и выделить те плановые данные, которые необходимо скорректировать.
В модели реализован факторный анализ, что позволяет сравнить различные варианты планового и фактического бюджета, а также оценить долю влияния различных показателей на отклонение от базисной версии. Данный вид анализа поможет оперативно обнаружить «узкие места» в работе подразделения. Дополнительным преимуществом данного функционала является то, что его также можно легко настраивать по периодам и версиям планов.
В модели реализована возможность выгрузки бюджета по выбранному плану и году в файл Excel в том виде, в котором бюджет представлен на дашборде, включая визуализацию. Это позволит легко распечатать или отправить файл, например, при необходимости согласования бюджета.
Помимо основного бюджетирования, в модели предусмотрен сценарный анализ «Что-если». Он позволяет проверить гипотезу о том, будет ли выгоднее компании перейти от использования собственного транспорта на привлечение наёмного. При этом количество транспортных компаний не ограничено, а сравнение можно производить не только с основным вариантом, но и сравнивать транспортные компании между собой.
Несмотря на широкий функционал модели, интерфейс дружелюбен к пользователю и имеет приятное графическое оформление. Назначение элементов управления интуитивно понятно. Графики и отчетные таблицы позволяют сразу уловить основные идеи представляемого отчёта.
Что касается отчетов, в модели предусмотрен ряд разнообразных показателей для оценки эффективности работы транспортного отдела и склада.
В модели также осуществлено разграничение пользовательских ролей с предоставлением доступа к необходимым разделам согласно заданной роли.
